| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BRAULIO ELDER NONNENMACHER |
| Número do empenho: | 2482 | Data de lançamento: | 17/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Programas finan por transf fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA A SER UTILIZADO NOS ESFS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO,DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19............. *OBS:ESTA DESPESA REFERE-SE A PORTARIA GM/MS Nº480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº073/2020 DO CORONAVÍRUS********************** -MACACÃO IMPERMEÁVEL P/M/G...... | 79,00 | 2.370,00 |
| 40.00 | -PROTETOR FACIAL................ | 79,00 | 3.160,00 |
| 60.00 | -ALCOOL GEL 460ML .............. | 20,90 | 1.254,00 |
| 40.00 | -ÓCULOS DE PROTEÇÃO............. | 11,90 | 476,00 |
| 500.00 | -MÁSCARA DE TNT................. | 1,65 | 825,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA A SER UTILIZADO NOS ESFS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO,DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19............. *OBS:ESTA DESPESA REFERE-SE A PORTARIA GM/MS Nº480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº073/2020 DO CORONAVÍRUS********************** -MACACÃO IMPERMEÁVEL P/M/G...... -PROTETOR FACIAL................ -ALCOOL GEL 460ML .............. -ÓCULOS DE PROTEÇÃO............. -MÁSCARA DE TNT................. | 8.085,00 | ||
| 30/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 5.715,00 | ||
| 14/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2482/2020 - CONFORME DANFE Nº028.957.668 SÉRIE 890. BRAULIO ELDER NONNENMACHER - 13879 | 5.715,00 | ||
| 18/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.370,00 | ||
| 19/05/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2482/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.370,00 | ||
| TOTAL | 8.085,00 | 8.085,00 | 8.085,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
