| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 2483 | Data de lançamento: | 22/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA OS NUCLEOS FAMILIARES CONFORME A LEI 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993;LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS EM SEU ARTIGO 22,ASSEGURA A CONCESSÃO DE BENEFICIOS;................ OBS:(PESSOAS BENEFICIADAS)SANDRA FATIMA DE SOUZA PADILHA;LUIZ CARLOS RIBEIRO DA LUZ;EVA TEREZINHA PAIS DE FARIAS,TAIS DE SOUZA;VANDERLEI DA SILVA. -POSTE PADRÃO RGE,COMPLETO E INSTALADO;............ | 1.300,00 | 6.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA OS NUCLEOS FAMILIARES CONFORME A LEI 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993;LEI ORGÂNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS EM SEU ARTIGO 22,ASSEGURA A CONCESSÃO DE BENEFICIOS;................ OBS:(PESSOAS BENEFICIADAS)SANDRA FATIMA DE SOUZA PADILHA;LUIZ CARLOS RIBEIRO DA LUZ;EVA TEREZINHA PAIS DE FARIAS,TAIS DE SOUZA;VANDERLEI DA SILVA. -POSTE PADRÃO RGE,COMPLETO E INSTALADO;............ | 6.500,00 | ||
| 14/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 6.500,00 | ||
| 19/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2483/2020 FABIANO BERTOLIN - 3701 | 6.500,00 | ||
| TOTAL | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
