| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 2485 | Data de lançamento: | 22/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO;.. -FOLHAS TIMBRADAS COM SLOGAN DO MUNICIPIO;....... | 0,25 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO;.. -FOLHAS TIMBRADAS COM SLOGAN DO MUNICIPIO;....... | 1.250,00 | ||
| 07/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 1.250,00 | ||
| 06/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2485/2020 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
