Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2020 |
EMPENHO GLOBAL PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA ,DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO, ABRIL,MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020;.............. |
13.300,00 |
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| 18/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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1.900,00 |
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| 18/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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1.900,00 |
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| 18/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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1.900,00 |
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| 18/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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1.900,00 |
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| 18/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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1.900,00 |
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| 15/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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1.900,00 |
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| 14/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2487/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.900,00 |
| 14/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2487/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.900,00 |
| 14/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2487/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.900,00 |
| 14/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2487/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.900,00 |
| 14/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2487/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.900,00 |
| 14/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2487/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.900,00 |
| 21/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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1.900,00 |
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| 07/10/2020 |
Pagamento de Empenho 2487/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.900,00 |
| 07/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2487/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2020,CONFORME NFSC Nº013667 SÉRIE ÚNICA MOD.21.
RADIO GERAÇÃO FM LTDA - 4348 |
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1.900,00 |
| 07/10/2020 |
Lançamento Indevido |
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-1.900,00 |
| TOTAL |
13.300,00 |
13.300,00 |
13.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
