| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 2490 | Data de lançamento: | 22/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamento e Material Permanente da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO;....... -184730 CELULAR A30 S SAMSUNG;...... | 1.450,00 | 1.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO;....... -184730 CELULAR A30 S SAMSUNG;...... | 1.450,00 | ||
| 06/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 1.450,00 | ||
| 09/06/2020 | Pagamento de Empenho 2490/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.450,00 | ||
| TOTAL | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
