| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRE TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 2494 | Data de lançamento: | 22/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/CAMINHÃO PIPA MB 1215C PLACA ILA 0147;............. -BATERIA DE 100 AMPERES ;....... | 490,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO/CAMINHÃO PIPA MB 1215C PLACA ILA 0147;............. -BATERIA DE 100 AMPERES ;....... | 980,00 | ||
| 04/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. | 980,00 | ||
| 23/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2494/2020 ALEXANDRE TRINDADE RODRIGUES - 3616 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
