| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR DARTORA |
| Número do empenho: | 2503 | Data de lançamento: | 22/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ PERNOITE,PARA ABRIGAR OS AGENTES DA BRIGADA QUE ESTIVERAM EM OPERAÇÃO DE APOIO EM NOSSO MUNICÍPIO,NO PERIODO DE:.......... -26/08/2019 À 31/08/2019 E 16/09/2019 À 21/09/2019;...... | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ PERNOITE,PARA ABRIGAR OS AGENTES DA BRIGADA QUE ESTIVERAM EM OPERAÇÃO DE APOIO EM NOSSO MUNICÍPIO,NO PERIODO DE:.......... -26/08/2019 À 31/08/2019 E 16/09/2019 À 21/09/2019;...... | 2.400,00 | ||
| 28/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES.Conforme Nota Fiscal Nº T/751; | 2.400,00 | ||
| 30/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2503/2020 Paulo Cesar Dartora - 12984 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
