| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ESTEFANE TRINDADE DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2504 | Data de lançamento: | 22/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IXR 6044;..... -BUCHA DIANTEIRA,PARTE TRASEIRA;.. | 64,00 | 128,00 |
| 2.00 | -BUCHA DIANTEIRA ,PARTE DIANTEIRA;.... | 42,00 | 84,00 |
| 2.00 | -BIELETA;...... | 52,00 | 104,00 |
| 2.00 | -ROLAMENTO TRASEIRO;...... | 222,00 | 444,00 |
| 2.00 | -COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO;... | 72,00 | 144,00 |
| 2.00 | -PIVO;......... | 124,00 | 248,00 |
| 4.00 | -BUCHA DO EIXO;........ | 42,00 | 168,00 |
| 2.00 | -AMORTECEDOR TRASEIRO;...... | 242,00 | 484,00 |
| 1.00 | -JG. DE PATIN TRASEIRO;..... | 176,00 | 176,00 |
| 2.00 | -BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO;.... | 26,00 | 52,00 |
| 1.00 | -JOGO DE CABO DO FREIO DE MÃO;... | 124,00 | 124,00 |
| 2.00 | -BORRACHA DO ESTABILIZADOR;... | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IXR 6044;..... -BUCHA DIANTEIRA,PARTE TRASEIRA;.. -BUCHA DIANTEIRA ,PARTE DIANTEIRA;.... -BIELETA;...... -ROLAMENTO TRASEIRO;...... -COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO;... -PIVO;......... -BUCHA DO EIXO;........ -AMORTECEDOR TRASEIRO;...... -JG. DE PATIN TRASEIRO;..... -BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO;.... -JOGO DE CABO DO FREIO DE MÃO;... -BORRACHA DO ESTABILIZADOR;... | 2.176,00 | ||
| 18/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.176,00 | ||
| 19/05/2020 | Pagamento de Empenho 2504/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.176,00 | ||
| TOTAL | 2.176,00 | 2.176,00 | 2.176,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
