| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOCELI PASA - ME |
| Número do empenho: | 2516 | Data de lançamento: | 22/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,PARA SER UTILIZADO PELO GRUPO DO NAAB,NA NOVA SEDE; -JARRA ELÉTRICA;......... | 80,00 | 160,00 |
| 1.00 | -LIQUIDIFICADOR;............ | 119,00 | 119,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,PARA SER UTILIZADO PELO GRUPO DO NAAB,NA NOVA SEDE; -JARRA ELÉTRICA;......... -LIQUIDIFICADOR;............ | 279,00 | ||
| 18/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 199,00 | ||
| 21/05/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2516/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 199,00 | ||
| 31/12/2020 | ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO Nº202/2020/SMS DE 23/12/2020. | -80,00 | ||
| TOTAL | 199,00 | 199,00 | 199,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
