| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2531 | Data de lançamento: | 23/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......... -3082442227;......... | 1.320,31 | 1.320,31 |
| 1.00 | -3085706930;....... | 559,74 | 559,74 |
| 1.00 | -3085220740;............ | 97,15 | 97,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......... -3082442227;......... -3085706930;....... -3085220740;............ | 1.977,20 | ||
| 23/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.Conforme Nota Fiscal Nº U/067218395; U/067254507; U/067222614; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......... -3082442227;......... -3085706930;....... -3085220740;............ | 1.977,20 | ||
| 05/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2531/2020 Rio Grande Energia SA - 12808 | 1.977,20 | ||
| TOTAL | 1.977,20 | 1.977,20 | 1.977,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
