| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2538 | Data de lançamento: | 23/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........ -4001615332;. | 418,33 | 418,33 |
| 1.00 | -3082092993;........... | 119,54 | 119,54 |
| 1.00 | -3082442214;................. | 944,91 | 944,91 |
| 1.00 | -4001739859;........... | 482,20 | 482,20 |
| 1.00 | -3085058721;. | 604,68 | 604,68 |
| 1.00 | -4002288752;............ | 1.099,11 | 1.099,11 |
| 1.00 | -3082664341;............ | 728,93 | 728,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........ -4001615332;. -3082092993;........... -3082442214;................. -4001739859;........... -3085058721;. -4002288752;............ -3082664341;............ | 4.397,70 | ||
| 23/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.Conforme Nota Fiscal Nº U/067212756; U/067218400; U/067214778; U/067222613; U/067162684; U/067144532; U/067144529; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........ -4001615332;. -3082092993;........... -3082442214;................. -4001739859;........... -3085058721;. -4002288752;............ -3082664341;........... | 4.397,70 | ||
| 05/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2538/2020 Rio Grande Energia SA - 12808 | 4.397,70 | ||
| TOTAL | 4.397,70 | 4.397,70 | 4.397,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
