| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 2542 | Data de lançamento: | 23/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 19 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 260.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SER DISTRIBUIDAS AS ALDEIAS DE:...... *JULIO BORGES;.............. *SALTINHO;............. *AEROPORTO;............... *HORTO FLORESTAL;............ SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE,EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL N°55.115,QUE ESTABELECE PARÂMETRO REFERENTE A COVID-19,ALÉM DA PORTARIA DE N°946/2015. -FEIJÃO PRETO;............. | 5,49 | 1.427,40 |
| 520.00 | FARINHA DE TRIGO | 1,90 | 988,00 |
| 535.00 | FEIJÃO | 5,49 | 2.937,15 |
| 1070.00 | FARINHA DE TRIGO | 1,90 | 2.033,00 |
| 40.00 | FEIJÃO | 5,49 | 219,60 |
| 80.00 | FARINHA DE TRIGO | 1,90 | 152,00 |
| 320.00 | FEIJÃO PRETO | 5,49 | 1.756,80 |
| 800.00 | FARINHA DE TRIGO | 1,90 | 1.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SER DISTRIBUIDAS AS ALDEIAS DE:...... *JULIO BORGES;.............. *SALTINHO;............. *AEROPORTO;............... *HORTO FLORESTAL;............ SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE,EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL N°55.115,QUE ESTABELECE PARÂMETRO REFERENTE A COVID-19,ALÉM DA PORTARIA DE N°946/2015. -FEIJÃO PRETO;............. FARINHA DE TRIGO FEIJÃO FARINHA DE TRIGO FEIJÃO FARINHA DE TRIGO FEIJÃO PRETO FARINHA DE TRIGO | 11.033,95 | ||
| 06/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 11.033,95 | ||
| 07/05/2020 | Pagamento de Empenho 2542/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.033,95 | ||
| TOTAL | 11.033,95 | 11.033,95 | 11.033,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
