| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OLIVO FIORENTIN |
| Número do empenho: | 2543 | Data de lançamento: | 23/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 19 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 428.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER DISTRIBUIDAS AS ALDEIAS DE:...... *JULIO BORGES;.............. *SALTINHO;............. *AEROPORTO;............... *HORTO FLORESTAL;............ SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE,EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL N°55.115,QUE ESTABELECE PARÂMETRO REFERENTE A COVID-19,ALÉM DA PORTARIA DE N°946/2015. -SABONETE;.............. | 0,95 | 406,60 |
| 32.00 | SABONETE | 0,95 | 30,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER DISTRIBUIDAS AS ALDEIAS DE:...... *JULIO BORGES;.............. *SALTINHO;............. *AEROPORTO;............... *HORTO FLORESTAL;............ SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE,EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL N°55.115,QUE ESTABELECE PARÂMETRO REFERENTE A COVID-19,ALÉM DA PORTARIA DE N°946/2015. -SABONETE;.............. SABONETE | 437,00 | ||
| 27/04/2020 | MOTIVO:CREDOR DESISTIU DE ENTREGAR A MERCADORIA;... | -437,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
