| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 2544 | Data de lançamento: | 23/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 19 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 780.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SER DISTRIBUIDAS AS ALDEIAS DE:...... *JULIO BORGES;.............. *SALTINHO;............. *AEROPORTO;............... *HORTO FLORESTAL;............ SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE,EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL N°55.115,QUE ESTABELECE PARÂMETRO REFERENTE A COVID-19,ALÉM DA PORTARIA DE N°946/2015. -ARROZ TIPO II;.................. | 2,53 | 1.973,40 |
| 780.00 | AÇÚCAR | 2,20 | 1.716,00 |
| 156.00 | PACOTE DE BOLACHA MARIA 500G | 2,70 | 421,20 |
| 260.00 | FARINHA DE MILHO | 2,19 | 569,40 |
| 156.00 | ÓLEO DE SOJA | 3,89 | 606,84 |
| 156.00 | SACHÊS DE CAFÉ | 2,60 | 405,60 |
| 156.00 | MACARRÃO | 4,10 | 639,60 |
| 1605.00 | ARROZ TIPO II | 2,53 | 4.060,65 |
| 1605.00 | AÇÚCAR | 2,20 | 3.531,00 |
| 321.00 | PACOTE DE BOLACHA MARIA 500G | 2,70 | 866,70 |
| 535.00 | FARINHA DE MILHO | 2,19 | 1.171,65 |
| 321.00 | ÓLEO DE SOJA | 3,89 | 1.248,69 |
| 321.00 | SACHÊS DE CAFÉ | 2,60 | 834,60 |
| 120.00 | ARROZ TIPO II | 2,53 | 303,60 |
| 120.00 | AÇÚCAR | 2,20 | 264,00 |
| 24.00 | BOLACHA MARIA 500G | 2,70 | 64,80 |
| 40.00 | FARINHA DE MILHO | 2,19 | 87,60 |
| 24.00 | ÓLEO DE SOJA | 3,89 | 93,36 |
| 24.00 | SACHÊS DE CAFÉ | 2,60 | 62,40 |
| 24.00 | MACARRÃO 500G | 4,10 | 98,40 |
| 1200.00 | ARROZ TIPO II | 2,53 | 3.036,00 |
| 300.00 | ÓLEO DE SOJA | 3,89 | 1.167,00 |
| 800.00 | AÇÚCAR | 2,20 | 1.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SER DISTRIBUIDAS AS ALDEIAS DE:...... *JULIO BORGES;.............. *SALTINHO;............. *AEROPORTO;............... *HORTO FLORESTAL;............ SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE,EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL N°55.115,QUE ESTABELECE PARÂMETRO REFERENTE A COVID-19,ALÉM DA PORTARIA DE N°946/2015. -ARROZ TIPO II;.................. AÇÚCAR PACOTE DE BOLACHA MARIA 500G FARINHA DE MILHO ÓLEO DE SOJA SACHÊS DE CAFÉ MACARRÃO ARROZ TIPO II AÇÚCAR PACOTE DE BOLACHA MARIA 500G FARINHA DE MILHO ÓLEO DE SOJA SACHÊS DE CAFÉ ARROZ TIPO II AÇÚCAR BOLACHA MARIA 500G FARINHA DE MILHO ÓLEO DE SOJA SACHÊS DE CAFÉ MACARRÃO 500G ARROZ TIPO II ÓLEO DE SOJA AÇÚCAR | 24.982,49 | ||
| 30/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 22.633,04 | ||
| 06/05/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2544/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22.633,04 | ||
| 07/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.349,45 | ||
| 14/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL/FINAL DO EMPENHO 2544/2020 - CONFORME DANFE Nº000.005.482 SÉRIE 1. SUPER MORESCO LTDA - 10562 | 2.349,45 | ||
| TOTAL | 24.982,49 | 24.982,49 | 24.982,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
