| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 2545 | Data de lançamento: | 23/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 19 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 104.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER DISTRIBUIDAS AS ALDEIAS DE:...... *JULIO BORGES;.............. *SALTINHO;............. *AEROPORTO;............... *HORTO FLORESTAL;............ SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE,EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL N°55.115,QUE ESTABELECE PARÂMETRO REFERENTE A COVID-19,ALÉM DA PORTARIA DE N°946/2015. -SABÃO EM PÓ (01KG);........ | 4,93 | 512,72 |
| 214.00 | SABÃO EM PÓ (01KG) | 4,93 | 1.055,02 |
| 16.00 | SABÃO EM PÓ | 4,93 | 78,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER DISTRIBUIDAS AS ALDEIAS DE:...... *JULIO BORGES;.............. *SALTINHO;............. *AEROPORTO;............... *HORTO FLORESTAL;............ SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE,EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL N°55.115,QUE ESTABELECE PARÂMETRO REFERENTE A COVID-19,ALÉM DA PORTARIA DE N°946/2015. -SABÃO EM PÓ (01KG);........ SABÃO EM PÓ (01KG) SABÃO EM PÓ | 1.646,62 | ||
| 30/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.646,62 | ||
| 06/05/2020 | Pagamento de Empenho 2545/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.646,62 | ||
| TOTAL | 1.646,62 | 1.646,62 | 1.646,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
