| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 2550 | Data de lançamento: | 24/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,PARA SER UTILIZADO PELAS ESCOLAS DO INTERIOR;*ESCOLA MUN.PADRE DE ANCHIETA(JULIO BORGES) e *ESCOLA UNIÃO E VITÓRIA(RINCÃO DO IVAÍ);...... -AR CONDICIONADO 12.000BTUS,QUENTE /FRIO;..... | 1.749,90 | 6.999,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,PARA SER UTILIZADO PELAS ESCOLAS DO INTERIOR;*ESCOLA MUN.PADRE DE ANCHIETA(JULIO BORGES) e *ESCOLA UNIÃO E VITÓRIA(RINCÃO DO IVAÍ);...... -AR CONDICIONADO 12.000BTUS,QUENTE /FRIO;..... | 6.999,60 | ||
| 28/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 6.999,60 | ||
| 28/04/2020 | Pagamento de Empenho 2550/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.999,60 | ||
| TOTAL | 6.999,60 | 6.999,60 | 6.999,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
