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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2557 Data de lançamento: 27/04/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2020,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018,E NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº106/2018....................... -SERVIÇOS GERAIS NO CRAS/CASA DE PASSAGEM,NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020....................... 2.819,07 2.819,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2020 EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2020,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018,E NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº106/2018....................... -SERVIÇOS GERAIS NO CRAS/CASA DE PASSAGEM,NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020....................... 2.819,07
30/04/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 2.819,07
30/04/2020 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2557/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 310,10
30/04/2020 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2557/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 123,33
07/05/2020 Pagamento de Empenho 2557/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.385,64
TOTAL 2.819,07 2.819,07 2.819,07
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 30/04/2020 310,10 Lançada
ISS - LIVRE 30/04/2020 123,33 Lançada
TOTAL   433,43    

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