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Exercício: 2020
Nome do Credor: JOAO DA SILVA FRANCA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2562	Data de lançamento:	27/04/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
17.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS;...... -CONSERTO DE PNEU;.......	50,00	850,00
17.00	-CONSERTO DE PNEU;.........	100,00	1.700,00
3.00	-MONTAGEM DE PNEU;.......	100,00	300,00
2.00	-CONSERTO DE PNEU;........	100,00	200,00
2.00	-MONTAGEM DE PNEU;..........	100,00	200,00
4.00	-CONSERTO DE PNEU;.........	50,00	200,00
1.00	-MONTAGEM DE PNEU;.........	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2020	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS;...... -CONSERTO DE PNEU;....... -CONSERTO DE PNEU;......... -MONTAGEM DE PNEU;....... -CONSERTO DE PNEU;........ -MONTAGEM DE PNEU;.......... -CONSERTO DE PNEU;......... -MONTAGEM DE PNEU;.........	3.500,00
06/05/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.		3.500,00
06/05/2020	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2562/2020, 9771 - JOAO DA SILVA FRANCA			175,00
06/05/2020	Cfe. estorno de ISS - LIVRE, retido no Empenho 2562/2020			-175,00
07/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2562/2020 JOAO DA SILVA FRANCA - 9771			3.500,00
TOTAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	06/05/2020	175,00
TOTAL		175,00