| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
| Número do empenho: | 2564 | Data de lançamento: | 27/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2020,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018,E NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº106/2018....................... -SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLAS MUN. SIEGFRIED HEUSER,DARCI T.SAMPAIO E NAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES DE JULIO BORGES E TABAJARA,REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020.... | 2.819,07 | 16.914,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2020 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2020,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018,E NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº106/2018....................... -SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLAS MUN. SIEGFRIED HEUSER,DARCI T.SAMPAIO E NAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES DE JULIO BORGES E TABAJARA,REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020.... | 16.914,42 | ||
| 30/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 16.914,42 | ||
| 30/04/2020 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2564/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 1.860,59 | ||
| 30/04/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2564/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 739,98 | ||
| 07/05/2020 | Pagamento de Empenho 2564/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14.313,85 | ||
| TOTAL | 16.914,42 | 16.914,42 | 16.914,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 30/04/2020 | 1.860,59 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 30/04/2020 | 739,98 | Lançada | |
| TOTAL | 2.600,57 |
