| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 2568 | Data de lançamento: | 27/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTIULIZADOS PELAS SEGUINTES ALDEIAS:......... *JULIO BORGES;............... *SALTINHO;................ *HORTO FLORESTAL;............ *AEROPORTO;........ SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE,EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL N°55.115,QUE ESTABELECE PARÂMETROS REFERENTE A COVID-19,ALÉM DA PORTARIA DE N° 946/2015;........ -SABONETE;................ | 0,99 | 31,68 |
| 260.00 | -SABOMETE;............ | 0,99 | 257,40 |
| 428.00 | -SABONETE;..... | 0,99 | 423,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTIULIZADOS PELAS SEGUINTES ALDEIAS:......... *JULIO BORGES;............... *SALTINHO;................ *HORTO FLORESTAL;............ *AEROPORTO;........ SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE,EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL N°55.115,QUE ESTABELECE PARÂMETROS REFERENTE A COVID-19,ALÉM DA PORTARIA DE N° 946/2015;........ -SABONETE;................ -SABOMETE;............ -SABONETE;..... | 712,80 | ||
| 06/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 712,80 | ||
| 07/05/2020 | Pagamento de Empenho 2568/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 712,80 | ||
| TOTAL | 712,80 | 712,80 | 712,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
