| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOCELI PASA - ME |
| Número do empenho: | 2570 | Data de lançamento: | 27/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MOVEIS E MATERIAIS DE ESCRITORIO,PARA SER UTILIZADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE;.................. -MESA 120MT 1120;......... | 295,00 | 295,00 |
| 1.00 | -(MESA)CANTO 1110;.......... | 102,00 | 102,00 |
| 1.00 | -MESA 1100;...... | 295,00 | 295,00 |
| 1.00 | -GAVETEIRO 2001;......... | 158,00 | 158,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MOVEIS E MATERIAIS DE ESCRITORIO,PARA SER UTILIZADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE;.................. -MESA 120MT 1120;......... -(MESA)CANTO 1110;.......... -MESA 1100;...... -GAVETEIRO 2001;......... | 850,00 | ||
| 06/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 850,00 | ||
| 07/05/2020 | Pagamento de Empenho 2570/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
