| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 2575 | Data de lançamento: | 27/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.40.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIÁRIOS,PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SMEC;..... -MOTOSSERRA 450E SABRE 18" PR 0,325";.......... | 1.329,90 | 1.329,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIÁRIOS,PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SMEC;..... -MOTOSSERRA 450E SABRE 18" PR 0,325";.......... | 1.329,90 | ||
| 28/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.329,90 | ||
| 28/04/2020 | Pagamento de Empenho 2575/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.329,90 | ||
| TOTAL | 1.329,90 | 1.329,90 | 1.329,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
