| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 2576 | Data de lançamento: | 27/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PNAE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 168.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS,REFERENTE A VERBA DA MERENDA ESCOLAR CONF.LEI DE N°13.987;...... -PACOTES DE POLENTINA 500GR CADA;.... | 2,19 | 367,92 |
| 168.00 | -PACOTES DE ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR CADA;......... | 3,49 | 586,32 |
| 168.00 | -PACOTE DE BISCOITO SALGADO 400GR CADA;..... | 3,90 | 655,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS,REFERENTE A VERBA DA MERENDA ESCOLAR CONF.LEI DE N°13.987;...... -PACOTES DE POLENTINA 500GR CADA;.... -PACOTES DE ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR CADA;......... -PACOTE DE BISCOITO SALGADO 400GR CADA;..... | 1.609,44 | ||
| 28/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.609,44 | ||
| 28/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2576/2020 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 | 1.609,44 | ||
| TOTAL | 1.609,44 | 1.609,44 | 1.609,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
