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Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	27	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -3370,81 LITROS DE ÓLEO DIESEL, CONSUMIDO PELOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.....	12.582,62	12.582,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -3370,81 LITROS DE ÓLEO DIESEL, CONSUMIDO PELOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.....	12.582,62
02/01/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		12.582,62
09/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2020 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			12.582,62
TOTAL		12.582,62	12.582,62	12.582,62
SALDO A PAGAR				0,00