| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2777 | Data de lançamento: | 27/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. folha pagamento referente 04/2020 | 10.283,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2020 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. folha pagamento referente 04/2020 | 10.283,71 | ||
| 27/04/2020 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.ABRIL/2020. | 10.283,71 | ||
| 27/04/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (RESCISÃO), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital | 13,44 | ||
| 29/04/2020 | Pagamento de Empenho 2777/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.270,27 | ||
| TOTAL | 10.283,71 | 10.283,71 | 10.283,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 27/04/2020 | 13,44 | Lançada | |
| TOTAL | 13,44 |
