| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: M S M BRINDES |
| Número do empenho: | 2861 | Data de lançamento: | 28/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS,PARA SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DO NAAB;........... -JAQUETA MOD.COLETE;............ | 180,00 | 900,00 |
| 9.00 | -JAQUETA MOD. INTEIRO;....... | 170,00 | 1.530,00 |
| 11.00 | -CAMISA SOCIAL;........... | 95,00 | 1.045,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS,PARA SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DO NAAB;........... -JAQUETA MOD.COLETE;............ -JAQUETA MOD. INTEIRO;....... -CAMISA SOCIAL;........... | 3.475,00 | ||
| 22/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 3.475,00 | ||
| 25/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2861/2020 M S M BRINDES - 12212 | 3.475,00 | ||
| TOTAL | 3.475,00 | 3.475,00 | 3.475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
