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Exercício: 2020
Nome do Credor: ROSIMARA M S PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2869	Data de lançamento:	28/04/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL;............. -ÁGUA SANITARIA,FRASCO DE 01LT,BICO DIRECIONADOR,CINTURA ANATÔMICA,BOLINHAS ANTIDERRAPANTES;..........	2,60	52,00
12.00	-DETERGENTE DE LOUÇA,LÍQUIDO CRISTAL ,EMB. DE 500ML;....	1,70	20,40
20.00	-DESINFETANTE P/ BANHEIRO;....	2,20	44,00
10.00	-PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO SOFT 23 X 20CM COM 1000FOLHAS.FOLHA MACIA E BRANCA.FARDO COM 10UN CADA;...	39,80	398,00
32.00	-PAPEL HIGIENICO ,FOLHA DUPLA,PICOTADO,FOLHA MACIA E BRANCA,FARDO COM PCT DE 08 UN.;..	8,90	284,80
12.00	-SACO DE LIMPEZA DE CHÃO;......	3,80	45,60
6.00	-VENENO DE BARATA SPRAY,EMB. DE 380ML;.........	8,90	53,40
12.00	-ALCOOL 92º.8,EMB. DE 01LT;....	9,90	118,80
5.00	-ESPONJA DE LOUÇA,PCT COM 04 UN;..	2,00	10,00
5.00	-SACO DE LIXO 100LT,RESISTENTE;..	16,50	82,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2020	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL;............. -ÁGUA SANITARIA,FRASCO DE 01LT,BICO DIRECIONADOR,CINTURA ANATÔMICA,BOLINHAS ANTIDERRAPANTES;.......... -DETERGENTE DE LOUÇA,LÍQUIDO CRISTAL ,EMB. DE 500ML;.... -DESINFETANTE P/ BANHEIRO;.... -PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO SOFT 23 X 20CM COM 1000FOLHAS.FOLHA MACIA E BRANCA.FARDO COM 10UN CADA;... -PAPEL HIGIENICO ,FOLHA DUPLA,PICOTADO,FOLHA MACIA E BRANCA,FARDO COM PCT DE 08 UN.;.. -SACO DE LIMPEZA DE CHÃO;...... -VENENO DE BARATA SPRAY,EMB. DE 380ML;......... -ALCOOL 92º.8,EMB. DE 01LT;.... -ESPONJA DE LOUÇA,PCT COM 04 UN;.. -SACO DE LIXO 100LT,RESISTENTE;..	1.109,50
30/06/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES.		1.109,50
03/07/2020	Pagamento de Empenho 2869/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.109,50
TOTAL		1.109,50	1.109,50	1.109,50
SALDO A PAGAR				0,00