| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROSIMARA M S PIEREZAN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2870 | Data de lançamento: | 28/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,PARA SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL;............. -LUVA MÉDIA P/ LIMPEZA;.... | 2,90 | 69,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,PARA SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL;............. -LUVA MÉDIA P/ LIMPEZA;.... | 69,60 | ||
| 30/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 69,60 | ||
| 03/07/2020 | Pagamento de Empenho 2870/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 69,60 | ||
| TOTAL | 69,60 | 69,60 | 69,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
