| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROSIMARA M S PIEREZAN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2872 | Data de lançamento: | 28/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E GABINETE DO PREFEITO;..... -ÁGUA SANITÁRIA ,FRASCO DE 01LT,BICO DIRECIONADOR ,CINTURA ANATÔMICA,BOLINHAS ANTIDERRAPANTES;........ | 2,60 | 52,00 |
| 10.00 | -DETERGENTE DE LOUÇA ,LIQUIDO CRISTAL ,EMB. DE 500ML;... | 1,70 | 17,00 |
| 2.00 | -SACO P/ LIMPEZA DE CHÃO;... | 3,80 | 7,60 |
| 50.00 | -ALCOOL GEL 70%,EMB. DE 500GR;... | 12,99 | 649,50 |
| 5.00 | -SAPÓLIO LIQUIDO;.... | 4,25 | 21,25 |
| 10.00 | -PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO SOFT 23 X 20CM COM 1000 FOLHAS.FOLHAS MACIA E BRANCA.FARDO COM 10UN CADA;.... | 39,80 | 398,00 |
| 10.00 | -PAPEL HIGIÊNICO ,FOLHA DUPLA ,PICOTADA,FOLHA MACIA E BRANCA,FARDO COM PCT DE 08 UN;.... | 8,90 | 89,00 |
| 5.00 | -SACO DE LIXO 100LT;.... | 16,50 | 82,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E GABINETE DO PREFEITO;..... -ÁGUA SANITÁRIA ,FRASCO DE 01LT,BICO DIRECIONADOR ,CINTURA ANATÔMICA,BOLINHAS ANTIDERRAPANTES;........ -DETERGENTE DE LOUÇA ,LIQUIDO CRISTAL ,EMB. DE 500ML;... -SACO P/ LIMPEZA DE CHÃO;... -ALCOOL GEL 70%,EMB. DE 500GR;... -SAPÓLIO LIQUIDO;.... -PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO SOFT 23 X 20CM COM 1000 FOLHAS.FOLHAS MACIA E BRANCA.FARDO COM 10UN CADA;.... -PAPEL HIGIÊNICO ,FOLHA DUPLA ,PICOTADA,FOLHA MACIA E BRANCA,FARDO COM PCT DE 08 UN;.... -SACO DE LIXO 100LT;.... | 1.316,85 | ||
| 19/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 1.316,85 | ||
| 09/06/2020 | Pagamento de Empenho 2872/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.316,85 | ||
| TOTAL | 1.316,85 | 1.316,85 | 1.316,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
