| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROSIMARA M S PIEREZAN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2874 | Data de lançamento: | 28/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL_GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ,PARA SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E GABINETE DO PREFEITO;..... -ÁGUA MINERAL SEM GÁS,FARDO COM 12UN;.... | 13,50 | 27,00 |
| 1.00 | -ÁGUA MINERAL,COM GÁS ,FARDO COM 12UN;.... | 13,50 | 13,50 |
| 1.00 | -ERVA MATE ,CRISTALINA COM AÇÚCAR;...... | 218,00 | 218,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL_GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ,PARA SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E GABINETE DO PREFEITO;..... -ÁGUA MINERAL SEM GÁS,FARDO COM 12UN;.... -ÁGUA MINERAL,COM GÁS ,FARDO COM 12UN;.... -ERVA MATE ,CRISTALINA COM AÇÚCAR;...... | 258,50 | ||
| 19/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 258,50 | ||
| 09/06/2020 | Pagamento de Empenho 2874/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 258,50 | ||
| TOTAL | 258,50 | 258,50 | 258,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
