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Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2880	Data de lançamento:	30/04/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.ABRIL/2020) ,REFERENTE AO SEGUINTE AOS NÚMEROS DE TELEFONE:............. -55 3327 1547;..........	235,18	235,18
1.00	-55 3327 2468;...........	69,97	69,97
1.00	-55 3327 2172;............	100,71	100,71
1.00	-55 3327 2710;...........	97,34	97,34
1.00	-55 3327 2717;..........	255,85	255,85
1.00	-55 3327 1198;...........	165,88	165,88
1.00	-55 3327 1090;.....	172,70	172,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.ABRIL/2020) ,REFERENTE AO SEGUINTE AOS NÚMEROS DE TELEFONE:............. -55 3327 1547;.......... -55 3327 2468;........... -55 3327 2172;............ -55 3327 2710;........... -55 3327 2717;.......... -55 3327 1198;........... -55 3327 1090;.....	1.097,63
30/04/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.Conforme Nota Fiscal Nº U/013804223; U/013816447; U/013820734; U/013818831; U/013816592; U/013812496; U/013820076;		1.097,63
21/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2880/2020 OI SA - 8968			1.097,63
TOTAL		1.097,63	1.097,63	1.097,63
SALDO A PAGAR				0,00