| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DAER-DEPART.AUT.DE ESTRADA DE RODAGEM |
| Número do empenho: | 2885 | Data de lançamento: | 30/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - MULTAS DE TRANSITO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO..................... CONDUTOR:LUAN ASSMANN VEÍCULO:GOL IWT 6961 AIT nº:121200/e019231581. GUIA DE N°:202006275418;... | 156,18 | 156,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2020 | PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO..................... CONDUTOR:LUAN ASSMANN VEÍCULO:GOL IWT 6961 AIT nº:121200/e019231581. GUIA DE N°:202006275418;... | 156,18 | ||
| 21/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 156,18 | ||
| 25/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2885/2020 DAER-DEPART.AUT.DE ESTRADA DE RODAGEM - 9243 | 156,18 | ||
| TOTAL | 156,18 | 156,18 | 156,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
