Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2020 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA,PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PELO PERIODO DE MARÇO/2020 A DEZEMBRO/2020;....... |
8.000,00 |
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| 06/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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795,50 |
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| 08/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2888/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 03 A 25/03/2020,CONFORME FATURA Nº854615.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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795,50 |
| 14/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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403,57 |
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| 19/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. mensal do EMPENHO 2888/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME FATURA Nº0000864860.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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403,57 |
| 18/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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236,19 |
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| 18/06/2020 |
MOTIVO: VIGÊNCIA DO CONTRATO VENCIDA, FOI FEITO NOVO CONTRATO. |
-6.564,74 |
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| 22/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2888/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 06 A 26/05/2020,CONFORME FATURA Nº875160.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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236,19 |
| TOTAL |
1.435,26 |
1.435,26 |
1.435,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
