| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOEL DE SOUZA |
| Número do empenho: | 2890 | Data de lançamento: | 04/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | PROCESSO DE N° 659/2020;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE:................... -CAPÃO BONITO(11,12,13,14,16 e 17/03/2020)ASSENTAMENTO ORIENTAL(18,19,20,21,23 e 24/03/2020)CAPÃO BONITO(25,26,27 e 28/03/2020)ASSENTAMENTO ORIENTAL(30,31/03/2020 e 01/04/2020)CAPÃO BONITO(02,03,04,06 e 07/04/2020);..... | 24,00 | 576,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2020 | PROCESSO DE N° 659/2020;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE:................... -CAPÃO BONITO(11,12,13,14,16 e 17/03/2020)ASSENTAMENTO ORIENTAL(18,19,20,21,23 e 24/03/2020)CAPÃO BONITO(25,26,27 e 28/03/2020)ASSENTAMENTO ORIENTAL(30,31/03/2020 e 01/04/2020)CAPÃO BONITO(02,03,04,06 e 07/04/2020);..... | 576,00 | ||
| 06/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. | 576,00 | ||
| 07/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2890/2020 JOEL DE SOUZA - 7249 | 576,00 | ||
| TOTAL | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
