| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOAO ENIO CARVALHO HENNIG |
| Número do empenho: | 2907 | Data de lançamento: | 04/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C;........... -SERVIÇO DE OTIMIZAÇÃO DE SOFTWARE E LIMPEZA DO HARDWARE PC (LOCAIS:ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL,ESF DO CAPÃO BONITO,UBS NAVEGANTES E ESF PORTÃO);........ | 50,00 | 200,00 |
| 2.00 | -SERVIÇO DE TROCA DE FONTE E LIMPEZA DO HARDWARE PC,(LOCAIS:ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL E ESF DO CAPÃO BONITO);....... | 70,00 | 140,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE REMOÇÃO PAPEL ENCRAVADO NA IMPRESSORA DO ESF CRUZEIRO;...... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -SVÇ. DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA WINDOWS PC DO POSTO NAVEGANTES;.. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C;........... -SERVIÇO DE OTIMIZAÇÃO DE SOFTWARE E LIMPEZA DO HARDWARE PC (LOCAIS:ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL,ESF DO CAPÃO BONITO,UBS NAVEGANTES E ESF PORTÃO);........ -SERVIÇO DE TROCA DE FONTE E LIMPEZA DO HARDWARE PC,(LOCAIS:ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL E ESF DO CAPÃO BONITO);....... -SERVIÇO DE REMOÇÃO PAPEL ENCRAVADO NA IMPRESSORA DO ESF CRUZEIRO;...... -SVÇ. DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA WINDOWS PC DO POSTO NAVEGANTES;.. | 490,00 | ||
| 06/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 490,00 | ||
| 07/05/2020 | Pagamento de Empenho 2907/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
