| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SOLANGE SPETH |
| Número do empenho: | 2915 | Data de lançamento: | 04/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO NAAB_NUCLEO DE APOIO A ATENÇAÕ BÁSICA;........ -CAIXA DE LÁLIS DE COR ,24UN;... | 33,90 | 33,90 |
| 1.00 | -CAIXA DE CANETINHAS ,12UN;..... | 22,90 | 22,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO NAAB_NUCLEO DE APOIO A ATENÇAÕ BÁSICA;........ -CAIXA DE LÁLIS DE COR ,24UN;... -CAIXA DE CANETINHAS ,12UN;..... | 56,80 | ||
| 07/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 56,80 | ||
| 15/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2915/2020 SOLANGE SPETH - 11329 | 56,80 | ||
| TOTAL | 56,80 | 56,80 | 56,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
