| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOCELI PASA |
| Número do empenho: | 2921 | Data de lançamento: | 04/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO,A SER UTILIZADO NA NOVA SEDE DO NAAB,PELOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS;........... -BRINQUEDO ,KIT DE LIMPEZA;.... | 26,90 | 26,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO,A SER UTILIZADO NA NOVA SEDE DO NAAB,PELOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS;........... -BRINQUEDO ,KIT DE LIMPEZA;.... | 26,90 | ||
| 07/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 26,90 | ||
| 14/05/2020 | Pagamento de Empenho 2921/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 26,90 | ||
| TOTAL | 26,90 | 26,90 | 26,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
