| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: A VIEIRA SERVIÇOS |
| Número do empenho: | 2937 | Data de lançamento: | 04/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2500.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS QUE CORRESPONDEM AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL;................. -Pastas de protocolo para requerimento;............. | 2,00 | 5.000,00 |
| 2000.00 | Pastas de protocolo de compras.* | 2,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS QUE CORRESPONDEM AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL;................. -Pastas de protocolo para requerimento;............. Pastas de protocolo de compras.* | 9.000,00 | ||
| 09/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 9.000,00 | ||
| 14/07/2020 | Pagamento de Empenho 2937/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.000,00 | ||
| TOTAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
