| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: A VIEIRA SERVIÇOS |
| Número do empenho: | 2938 | Data de lançamento: | 04/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS QUE CORRESPONDEM AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL;................. -Envelope timbrado. Tamanho A4.*;....... | 3,00 | 600,00 |
| 100.00 | Envelope timbrado. Tamanho A3.* | 5,00 | 500,00 |
| 20.00 | Envelopes timbrados, tamanho A4.* | 3,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS QUE CORRESPONDEM AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL;................. -Envelope timbrado. Tamanho A4.*;....... Envelope timbrado. Tamanho A3.* Envelopes timbrados, tamanho A4.* | 1.160,00 | ||
| 09/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.LUAN ASSMANN. | 1.160,00 | ||
| 14/07/2020 | Pagamento de Empenho 2938/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.160,00 | ||
| TOTAL | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
