| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 2940 | Data de lançamento: | 04/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS QUE CORRESPONDEM AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL;................. -Grampeador CIS DS435N. 26/6.;.... | 47,80 | 95,60 |
| 3.00 | Grampeador CIS DS435N. 26/6. | 47,80 | 143,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS QUE CORRESPONDEM AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL;................. -Grampeador CIS DS435N. 26/6.;.... Grampeador CIS DS435N. 26/6. | 239,00 | ||
| 26/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 239,00 | ||
| 08/06/2020 | Pagamento de Empenho 2940/2020 | 239,00 | ||
| TOTAL | 239,00 | 239,00 | 239,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
