| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA |
| Número do empenho: | 2952 | Data de lançamento: | 04/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS QUE CORRESPONDEM AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL;................. -Caneta esferográfica azul, caixa com 50 unid;............. | 23,99 | 23,99 |
| 1.00 | Folhas de ofício A3, pacote com 500 unid | 43,00 | 43,00 |
| 2.00 | Post-it, pacote com 04 blocos com 50 folhas | 2,25 | 4,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS QUE CORRESPONDEM AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL;................. -Caneta esferográfica azul, caixa com 50 unid;............. Folhas de ofício A3, pacote com 500 unid Post-it, pacote com 04 blocos com 50 folhas | 71,49 | ||
| 30/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. | 71,49 | ||
| 07/10/2020 | Pagamento de Empenho 2952/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 71,49 | ||
| TOTAL | 71,49 | 71,49 | 71,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
