| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA |
| Número do empenho: | 2953 | Data de lançamento: | 04/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA SER UTILIZADOS PELOS SETORES QUE CORRESPONDE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL;.... -Pasta plástica com elástico.;.... | 1,08 | 10,80 |
| 1.00 | Corretivo liquido | 1,05 | 1,05 |
| 1.00 | Fita adesiva larga transparente | 1,99 | 1,99 |
| 1.00 | Pendrive 16Gb | 21,00 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA SER UTILIZADOS PELOS SETORES QUE CORRESPONDE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL;.... -Pasta plástica com elástico.;.... Corretivo liquido Fita adesiva larga transparente Pendrive 16Gb | 34,84 | ||
| 29/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.LUAN ASSMANN. | 34,84 | ||
| 07/10/2020 | Pagamento de Empenho 2953/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 34,84 | ||
| TOTAL | 34,84 | 34,84 | 34,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
