| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
| Número do empenho: | 2967 | Data de lançamento: | 06/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:....... -19319/26;.......... | 81,58 | 81,58 |
| 1.00 | -19319/25;........... | 81,58 | 81,58 |
| 1.00 | -19319/51;... | 81,58 | 81,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:....... -19319/26;.......... -19319/25;........... -19319/51;... | 244,74 | ||
| 06/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/0195712; U/0195704; U/0195705; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:....... -19319/26;.......... -19319/25;........... -19319/51;... | 244,74 | ||
| 14/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2967/2020 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 | 244,74 | ||
| TOTAL | 244,74 | 244,74 | 244,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
