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Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2978	Data de lançamento:	06/05/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos do Hospital
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -210,83 litros de gasolina para os veículos ambulância de placas IZG7J06 e IZL1D73................	908,13	908,13

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2020	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -210,83 litros de gasolina para os veículos ambulância de placas IZG7J06 e IZL1D73................	908,13
06/05/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		908,13
08/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2978/2020 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			908,13
TOTAL		908,13	908,13	908,13
SALDO A PAGAR				0,00