| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR DARTORA |
| Número do empenho: | 2981 | Data de lançamento: | 07/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM_PERNOITE E CAFÉ DA MANHÃ,PARA ABRIGAR AGENTES DA BRIGADA MILITAR,QUE ESTIVERAM EM OPERAÇÃO NOS DIAS 18 A 24/02/2020;AS OPERAÇÕES DE APOIO FORAM REALIZADAS NO MUNICÍPIO E INTERIOR DE SALTO DO JACUÍ/RS ;CONFORME OFÍCIO N°036/2019,N°038/2019 E N°011/2020 DO SSP_BM CRPO ALTO JACUÍ,16ºBPM "BTL TEM CEL RUDINEI" , 3º PEL_SALTO DO JACUÍ/RS.;......... -HOSPEDAGEM PARA QUATRO PESSOAS DA BRIGADA MILITAR,NO PERIODO DE 18 À 24/02/2020;....... | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM_PERNOITE E CAFÉ DA MANHÃ,PARA ABRIGAR AGENTES DA BRIGADA MILITAR,QUE ESTIVERAM EM OPERAÇÃO NOS DIAS 18 A 24/02/2020;AS OPERAÇÕES DE APOIO FORAM REALIZADAS NO MUNICÍPIO E INTERIOR DE SALTO DO JACUÍ/RS ;CONFORME OFÍCIO N°036/2019,N°038/2019 E N°011/2020 DO SSP_BM CRPO ALTO JACUÍ,16ºBPM "BTL TEM CEL RUDINEI" , 3º PEL_SALTO DO JACUÍ/RS.;......... -HOSPEDAGEM PARA QUATRO PESSOAS DA BRIGADA MILITAR,NO PERIODO DE 18 À 24/02/2020;....... | 1.200,00 | ||
| 21/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 1.200,00 | ||
| 23/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2981/2020 Paulo Cesar Dartora - 12984 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
