| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 2997 | Data de lançamento: | 08/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA OS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO;....... -ÁGUA MINERAL COM 12 UN.(FARDO);. | 25,00 | 350,00 |
| 25.00 | -SUCO 450ML;........... | 3,50 | 87,50 |
| 21.00 | -REFRI 02LT;............ | 7,00 | 147,00 |
| 3.00 | -PCT. DE BISCOITO;..... | 3,99 | 11,97 |
| 4.00 | -PCT. DE BOLACHAS;....... | 7,00 | 28,00 |
| 1.00 | -TORRADA;........ | 3,80 | 3,80 |
| 1.00 | -BOLACHA ÁGUA E SAL;...... | 6,50 | 6,50 |
| 1.00 | -BANANA;......... | 3,50 | 3,50 |
| 1.00 | -AÇÚCAR REFINADO;......... | 3,80 | 3,80 |
| 1.00 | -CAFÉ 200GR;.......... | 13,99 | 13,99 |
| 12.00 | -SUCO 500ML;.......... | 3,50 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA OS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO;....... -ÁGUA MINERAL COM 12 UN.(FARDO);. -SUCO 450ML;........... -REFRI 02LT;............ -PCT. DE BISCOITO;..... -PCT. DE BOLACHAS;....... -TORRADA;........ -BOLACHA ÁGUA E SAL;...... -BANANA;......... -AÇÚCAR REFINADO;......... -CAFÉ 200GR;.......... -SUCO 500ML;.......... | 698,06 | ||
| 19/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 698,06 | ||
| 21/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2997/2020 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 | 698,06 | ||
| TOTAL | 698,06 | 698,06 | 698,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
