| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 2998 | Data de lançamento: | 08/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PELOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO;.......... -TIRAS DE COPOS COM 100UN;..... | 5,00 | 10,00 |
| 1.00 | -POTE TAM. GRANDE;......... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -CONJUNTO DE AÇUCAREIRO;...... | 12,90 | 12,90 |
| 1.00 | -COLHERINHA COM 50UN;......... | 7,90 | 7,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PELOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO;.......... -TIRAS DE COPOS COM 100UN;..... -POTE TAM. GRANDE;......... -CONJUNTO DE AÇUCAREIRO;...... -COLHERINHA COM 50UN;......... | 40,80 | ||
| 19/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 40,80 | ||
| 22/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2998/2020 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 | 40,80 | ||
| TOTAL | 40,80 | 40,80 | 40,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
