| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 30 | Data de lançamento: | 06/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019.................... -PAGAMENTO DA FATURA Nº825957... | 863,01 | 863,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019.................... -PAGAMENTO DA FATURA Nº825957... | 863,01 | ||
| 06/01/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 863,01 | ||
| 20/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 | 863,01 | ||
| TOTAL | 863,01 | 863,01 | 863,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
