| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GTS ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 3022 | Data de lançamento: | 08/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção de Escolas com Recurso Federal (FNDE). | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Cessao Onerosa- Pré-Sal- lei nº 13885/2019 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 13 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE REMANES CENTE DE OBRA,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS,CONFORME TP-013/2019 E CONTRATO Nº301/2019 **SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA URBANA COM 04 SALAS DE AULA(AFFONSO BILIG-SEDE) E UMA ESCOLA RURAL COM 04 SALAS DE AULA(DISTRITO DE JULIO BORGES)CONFORME DESCRITO NO EDITAL LICITATÓRIO E EM SEUS ANEXOS*************************** -EMPENHO REF.A 8 | 127.034,60 | 127.034,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2020 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE REMANES CENTE DE OBRA,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS,CONFORME TP-013/2019 E CONTRATO Nº301/2019 **SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA URBANA COM 04 SALAS DE AULA(AFFONSO BILIG-SEDE) E UMA ESCOLA RURAL COM 04 SALAS DE AULA(DISTRITO DE JULIO BORGES)CONFORME DESCRITO NO EDITAL LICITATÓRIO E EM SEUS ANEXOS*************************** -EMPENHO REF.A 8.255247187% DO VALOR DO CONTRATO DA OBRA,A SER PAGO COM RV-1152(Cessão Onerosa-Pré-Sal-Lei nº13885/2019)........ | 127.034,60 | ||
| 20/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 127.034,60 | ||
| 23/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3022/2020 GTS ENGENHARIA LTDA - 13461 | 127.034,60 | ||
| TOTAL | 127.034,60 | 127.034,60 | 127.034,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
