| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 3024 | Data de lançamento: | 08/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PNAE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 168.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS REFERENTE A VERBA DA MERENDA ESCOLAR,CONF. LEI N°13.987;. -PACOTE DE MACARRÃO PARAFUSO DE 500GR CADA;............. | 2,19 | 367,92 |
| 168.00 | -PACOTE DE POLENTINA 500GR CADA;.. | 2,49 | 418,32 |
| 168.00 | -PACOTE DE ACHOCOLATADO EM PÓ ,PCT DE 400GR CADA;....... | 3,99 | 670,32 |
| 168.00 | -PACOTE DE LENTILHA ,CONTENDO 500GR CADA;............ | 3,85 | 646,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS REFERENTE A VERBA DA MERENDA ESCOLAR,CONF. LEI N°13.987;. -PACOTE DE MACARRÃO PARAFUSO DE 500GR CADA;............. -PACOTE DE POLENTINA 500GR CADA;.. -PACOTE DE ACHOCOLATADO EM PÓ ,PCT DE 400GR CADA;....... -PACOTE DE LENTILHA ,CONTENDO 500GR CADA;............ | 2.103,36 | ||
| 18/05/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.103,36 | ||
| 19/05/2020 | Pagamento de Empenho 3024/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.103,36 | ||
| TOTAL | 2.103,36 | 2.103,36 | 2.103,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
